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第272章 扬帆启征程,收官发红包!

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1978年12月1日早上9点,我、小达、艳芳和可馨等在皓龙大厦董事长办公室,审阅魏大夫的关于《皓龙港口经营预算方案》,以及华龙财务公司吕美兰关于《皓龙公司财务结算报告》的汇报,我们小会议室里咖啡交谈。

我们首先阅读,《皓龙港口经营预算方案》、《皓龙公司财务结算报告》。

《皓龙港口经营预算方案》的基本内容是:

1、公司经营项目:船务导航及航行调度、码头泊位租赁、散货及包装货物装卸、货物运输、货物堆场租赁、仓库租赁、办公场地租赁、宿舍租赁、海上客运、海上货运等具体业务。

2、经营基础条件:

土地2100公顷,亩及2100万平方米;

5000吨级散货装卸泊位20个;

5000吨级普通包装货装卸泊位20个;

2000人客船码头泊位5个;快艇码头5个;

近海缓冲停船泊位200个(按照5000吨级泊位计算);

散货堆场面积:600万平方米;

仓库面积:600万平方米;

可出租办公楼160万平方米;

可出住宿舍公寓楼160万平方米;

货运车辆停车位2000个;

小车辆停车位4000个。

港口配套服务:皓龙公司日常管理;航行定位、导航及调度;港机及运输设备维护维修。

3、公司经营目标:

经营期:1977年12月1日至1978年12月1日。试运营30天。从1979年1月1日正式全面投入运营。

散货码头:满泊率80%;周转率5天;货物吞吐量为:292万吨/年。码头租租金及装卸费标准30美元/吨,因此单项年收入为万美元。

包装货物码头:满泊率80%;周转率3天;货物吞吐量为:486.67万吨/年。码头租金及装卸费标准30美元/吨,因此单项年收入为:万美元/年。

近海缓冲停船泊租赁:满泊率70%;停泊费:7200美元/5000吨级/日,因此单项收入为368万美元/年。

散货堆场租赁:满场率90%,0.15美元/平方米/日,租金收入为万美元/年。

仓库租赁:满场率90%,0.30美元/平方米/日,租金收人为万美元/年。

办公楼租赁:满租率80%,0.90美元/平方米/日,租金收入为万美元/年。

公寓楼(包括:内部酒店)租赁:满租率90%,0.80美元/平方米/日,租金收入为万美元/年。

货运车辆停车位租赁:满租率90%,3.8美元/位/日,租金收入为250万美元/年。

小车辆停车位租赁:满租率90%,1.8美元/位/日,租金收入为240万美元/年。

客运码头及快艇码头的经营在上述经营成熟后,另行安排和预算。

因此上述进行项目总收入目标为:22,0458万美元/年。

目前,皓龙公司已经收入上述物业及设施租金及押金等六个月(三个月预收租金,三个月押金)11,0229万美元。

4、公司经营成本预算:

公司总部管理费:

公司总部人工费:

总经办:总经理1人,常务副总1人,业务副总1人,营运副总1人;平均工资美元/月,年开支86.4万美元;

经营管理部:经理1名,副经理1名,业务员25人;平均工资3500美元/月,年开支113.4万美元;

档案室:经理1名,副经理1名,管理员6人,平均工资3500美元/月,年开支113.4万美元,年开支33.6万美元;

调度部:经理1名,副经理1名,调度员18人;平均工资3500美元/月;年开支75.6万美元;

装卸部:经理1名,副经理1名,装卸作业工人600名,平均工资2500美元/月,年开支1806万美元;

物流管理部:经理1名,副经理1名,管理员30名,平均工资3000美元/月,年开支115.2万美元(港口内部的搬运及短途运输业务等准备承包给专业的物流公司);

维修厂:厂长1名,副厂长1名,各类维修工100名,平均工资2800美元/月,年开支342.72万美元。

物业管理部:部长1名,副部长1名,物业维护工60人,平均工资2500美元/月,年开支186万美元。

人力资源部:部长1名,副部长1名,人事专员6名,平均工资3500美元/月,年开支33.6万美元。

保卫部:以承包给金钢威龙公司,合同年度承包费用为:350万美元/年。

总务部:部长1名,副部长1名,总务专员8名,平均工资3500美元/月,年开支35万美元。

财务部:部长1名,副部长1名,财务人员6名,平均工资4500美元/月;年开支43.2万美元。

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